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防城港市第一中学 2021年度部门(单位)决算

2022-09-20 17:07     来源:防城港市第一中学
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第一部分:防城港市第一中学概况

一、主要职能

二、部门(单位)决算单位构成(部门)/机构设置情况(单位)

第二部分:防城港市第一中学2021年度部门(单位)决算报表

表一:收入支出决算批复表

表二:收入决算批复表

表三:支出决算批复表

表四:财政拨款收入支出决算批复表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算批复表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算批复表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

第三部分:防城港市第一中学2021年度部门(单位)决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

第一部分:防城港市第一中学概况

一、主要职能

实施初中义务教育,促进基础教育发展。

二、部门(单位)决算单位构成(部门)/机构设置情况(单位)

防城港市第一中学

 

 

 

第二部分:防城港市第一中学 2021年度部门(单位)决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分可另附表格,详见附件:防城港市本级2021年度部门(单位)决算公开附表)

 


第三部分:防城港市第一中学2021年度部门(单位)决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度总收入3290.1万元,其中本年收入3290.1万元, 较2020年度决算数增加446.83万元,增加15.72%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3290.1万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加447.18万元,增加15.73%,主要原因是2021年项目经费增加。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2020年度决算数减少0.35万元,减少原因是无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金

6.上年结转和结余2.09万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加0万元,增加0.00%。

(二)本部门2021年度总支出3290.1万元,其中本年支出3290.1万元, 较2020年度决算数增加370.57万元,增加12.69%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(201)0万元

较2020年度决算数减少0.72万元,主要原因是2021年无一般公共服务支出

2. 教育支出(2053093.46万元:

较2020年度决算数增加798.42万元,增加34.79%,主要原因是2021年项目经费增加。

3. 社会保障和就业支出(208)55.51万元:主要用于(2080502)事业单位离退休18.52万元, (2080506) 机关事业单位职业年金缴费支出5.73万元,(2080801)死亡抚恤31.26万元

较2020年度决算数减少191.14万元,下降77.49%,主要原因是2021年在职人员养老保险费用在(2050203)初中教育支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出(210141.13万元:主要用于(2101102)事业单位医疗66.23万元,(2101103)公务员医疗补助74.90万元

较2020年度决算数减少6.84万元,下降4.62%,主要原因是2021年在职人员减少。

5. 农林水支出(221)0万元

较2020年度决算数减少1.5万元,主要原因是2021年无其他扶贫支出支出

6. 住房保障支出(221)0万元

较2020年度决算数减少209.36万元,主要原因是2021年住房保障支出在(2050203)初中教育支出。

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等

8.年末结转和结余2.09万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少0万元。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市第一中学2021年一般公共预算支出     3290.1万元,较2020年度决算数增加391.28万元,增长13.50%。其中:基本支出2711.60万元,项目支出578.50万元。

防城港市第一中学2021年一般公共预算支出年初预算为2671.62万元,支出决算为3290.1万元,完成年初预算的123.15%。

(一)一般公共服务支出(201)年初预算为0万元,支出决算为0万元

(二)教育支出(205)年初预算为2017.51万元,支出决算为3093.46万元,主要原因是2021年在职人员工资提高。主要用于(2050203)初中教育2965.65万元,(2050299)其他普通教育支出2.46万元,(2050903)城市中小学校舍建设53.79万元,(2050904)城市中小学教学设施43.07万元,(2050999)其他教育费附加安排的支出28.50万元。

(三)社会保障和就业支出(208)年初预算为298.94万元,支出决算为55.51万元。主要用于(2080502)事业单位离退休18.52万元, (2080506) 机关事业单位职业年金缴费支出5.73万元,(2080801)死亡抚恤31.26万元

(四)医疗卫生与计划生育支出(210)年初预算为142.04万元,支出决算为141.13万元主要用于(2101102)事业单位医疗66.23万元,(2101103)公务员医疗补助74.90万元

(五)住房保障支出(221)年初预算为213.13万元,支出决算为0万元,主要原因是2021年住房保障支出在(2050203)初中教育支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2711.6万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出2660.42万元,完成年初预算的   123.79%。预决算差异原因为2021年在职人员工资提高。

(二)对个人和家庭的补助支出47.75万元,完成年初预算的381.69%。预决算差异原因为对个人和家庭经费的退休费用支出增加。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

防城港市第一中学2021年度政府性基金支出0万元,2020年度决算数减少17.8万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

防城港市第一中学2021 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市第一中学2021年度国有资本经营预算支出     万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

防城港市第一中学2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比减少0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出0万元,本部门无机关运行经费支出”(包括事业单位)。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额0万元,本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

无国有资产则在相关的资产后填0

(四)预算绩效管理工作开展情况。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,涉及资金36万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对校园电路改造1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出36万元。从评价情况来看,该项目预算绩效评价对整个项目的执行取得比较好的效果,大大推动项目的建设及后期评价,使用项目工程取得很好效果。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指防城港市财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费,是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(各部门可根据本部门实际情况,参考对口上级部门(单位)决算公开内容确定)

 

关联文件: