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防城港市第二中学 2021年度部门决算

2022-09-20 16:57     来源:防城港市第二中学
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第一部分:防城港市第二中学概况

一、主要职能

二、部门(单位)决算单位构成(部门)/机构设置情况(单位)

第二部分:防城港市第二中学决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城港市第二中学决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

  第一部分:防城港市第二中学概况

一、主要职能概况

我校目前有两个校区,旧校区位于防城港市港口区富裕路169号,学校创办于1974年9月,是一所集小学初中于一体的九年一贯制学校,按《防城港市人民政府办公室关于印发<2021年防城港市人民政府为民办实事项目分工方案>的通知》要求,为加快推进2021年市人民政府为民办实事项目建设,在上级相关部门的指导下,根据市第二中学校本部改扩建项目工程推进的实际需要,我校初中部于2021年9月14日搬迁至豪丫校区。新校区的落成及投入使用,极大的缓解了学校的办学压力,提升了学校的办学规模。学校依照《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》,认真抓好师生思想和政策法规教育,努力办好九年义务教育,培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人

二、部门机构设置情况

我校设有办公室、财务室、后勤处、教务处、政教处、少先队大队、团委、教研处、党建办。

  第二部分:防城港市第二中学 2021年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分可另附表格,详见附件:防城港市第二中学本级2021年度部门决算公开附表)


  第三部分:防城港市第二中学决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度总收入4267.26万元,其中本年收入4267.26万元, 较2020年度决算数增加1264.26万元,增长下42%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4266.52万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加1263.52万元,增长42%,主要原因是教学楼改扩建工程款、前期经费和人员增加的支出。

2.其他收入0.74万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2020年度决算数增加0.38万元,增加106%,主要原因是基本户存款利息收入。

4.上年结转和结余42.49万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较上年持平。

(二)本部门2021年度总支出4267.26万元,其中本年支出4267.26万元, 较2020年度决算数增加1264.26万元,增长42%。支出具体情况如下:

  1.教育支出4099.77万元:主要用于教职工的工资、学校日常开支、设备的购置、教学楼改扩建工程等,较2020年度决算数增加1712.85万元,增长71.76%,主要原因是教学楼改扩建工程款、前期经费和人员增加的支出。

  2.社会保障与就业支出32.26万元,主要用于教职工的社会保险支出。较2020年度决算数减少227.69万元,下降87.59%,主要原因是功能科目的调整,部分支出归类教育支出。

  4.卫生健康支出135.23万元主要用于教职工医疗保险及大病救助等,2020年度决算数减少4.69万元,下降3.4%,主要原因是功能科目的调整,部分支出归类教育支出

  5.其他支出0.74万元,为基本户利息收入。较2020年度决算数增加0.38万元,增长106%,主要原因是基本户存款利息收入。

 

6.年末结转和结余 42.49万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数持平

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市第二中学2021年度一般公共预算财政拨款支出4266.52元,较2020年度决算数增加1264.26万元,增长42%。其中:基本支出2465.56万元,项目支出1800.96万元。

防城港市第二中学2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2571.5万元,支出决算为4266.52万元,完成年初预算的1659.17%。

(一)1.教育支出4099.77万元:主要用于教职工的工资、学校日常开支、设备的购置、教学楼改扩建工程等,较2020年度决算数增加1712.85万元,增长71.76%,主要原因是教学楼改扩建工程款、前期经费和人员增加的支出。

  2.社会保障与就业支出32.26万元,主要用于教职工的社会保险支出。较2020年度决算数减少227.69万元,下降87.59%,主要原因是功能科目的调整,部分支出归类教育支出。

  3.卫生健康支出135.23万元主要用于教职工医疗保险及大病救助等,2020年度决算数减少4.69万元,下降3.4%,主要原因是功能科目的调整,部分支出归类教育支出

  4.其他支出0.74万元,为基本户利息收入。较2020年度决算数增加0.38万元,增长106%,主要原因是基本户存款利息收入。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2465.56万元。

(一)工资福利支出2431.37万元,完成年初预算的126.4 %。

(二)对个人和家家庭的补助支出34.19万元,主要用于抚恤金开支和退休人员公用经费。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金支出

  五、其他重要事项情况说明

(一) 运行经费支出情况说明。

本部门无事业运行经费支出。 

)政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额1112.35万元,其中:政府采购货物支出364.35万元,主要用于豪丫新校区的设备购置等;工程支出748万元,用于教学楼改扩建工程款的支出。

)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金76.3万元,占一般公共预算项目支出总额的4.2%。组织对2021年度设备购买3个预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金76.3万元

共组织对设备购买3个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出76.3万元,委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,我校防近视项目、班班一体机、党建活动室的建设,从投入申报、完成招标、资金使用、产出指标、质量指标、效果指标、满意度均达到预定目标。

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指防城港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费,是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件4

 

防城港市第二中学

自治区本级财政项目支出绩效自评报告

 

一、基本概况 上级下达的足球特色学校建设经费共40000元。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。应下达金额为40000元,已下达40000元。

2.项目资金执行情况分析。应支付金额为40000元,已支付40000元。

3.项目资金管理情况分析。项目资金专款专用,用于联赛经费40000元,均按财务有关规定支付。

二、综合评价结论

该项目年度完成综合评价结论为良好。

三、绩效目标完成情况分析

(二)绩效目标完成情况分析。

  1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。

2021年防城港市第六届“千里杯”校园足球联赛 100人参加联赛

(2)成本指标

    联赛经费40000元,按实际发生额支付

3)满意度,师生满意度为100%。

四、发现的主要问题和改进措施  无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况,无

    六、绩效自评工作开展情况

七、其他需要说明的问题

 

 

 

 

附件6

防城港市第二中学

2021年度班班通项目自评报告

一、项目基本概况

(一)项目立项情况

1.项目立项背景为改善办学条件,提升教育教学服务功能,一体机需要更新。

2.资金用途及目的

(二)项目资金使用及管理情况

1.我校属九年义务教育学校,所有资金均由财政拨款,该项目预算33万元

2.项目资金实际使用情况,我校班班一体机中标价为31.3万元,实际支出31.3万元。

3.项目资金管理情况,按规制定项目资金管理办法和执行计划。

(三年初绩效目标及其衡量指标情况,产出指标(二级指标:产出数量、产出质量、产出时效、产出成本),效果指标(二级指标:经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响社会公众或服务对象满意度

(四项目组织管理情况

1.项目组织情况该项目在2021年5月完成了招标,6月完成采购及验收并投入使用

二、项目自评工作开展情况

(一)评价指标构建及细化情况,项目自设立开始,目标明确,符合申报条件,严格资金管理,建立建全费用支出制度。

(二)评价组织实施流程,该项目公开招标,实施政府采购,严格验收手续,过程公开透明。

三、项目绩效情况

(一)项目目标完成情况,该项目2021年6月已完成验收,并投入使用,产出指标,效果指标,满意度指标均按预期完成。

(二)绩效分析,我校班班通一体机从申报、完成招标、资金使用、产出指标、质量指标、效果指标、满意度均达到预定目标。

(三)总体自我评价良好

四、主要经验做法、存在问题及原因分析,无

五、工作改进建议,无

 

 

 

附件6

防城港市第二中学

2021年度党员活动室项目自评报告

一、项目基本概况

(一)项目立项情况

1.项目立项背景党员活动室建设,为党支部开展学习、工作等提供场地,提升党员干部的归属感。。

2.资金用途及目的

(二)项目资金使用及管理情况

1.我校属九年义务教育学校,所有资金均由财政拨款,该项目预算40万元

2.项目资金实际使用情况,我校党员活动室建设通过三方咨价上控价为40万元,实际支出40万元。

3.项目资金管理情况,按规制定项目资金管理办法和执行计划。

(三年初绩效目标及其衡量指标情况,产出指标(二级指标:产出数量、产出质量、产出时效、产出成本),效果指标(二级指标:经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响社会公众或服务对象满意度

(四项目组织管理情况

1.项目组织情况该项目在2021年5月完成了咨价,12月完成采购及验收并投入使用

二、项目自评工作开展情况

(一)评价指标构建及细化情况,项目自设立开始,目标明确,符合申报条件,严格资金管理,建立建全费用支出制度。

(二)评价组织实施流程,该项目公开招标,实施政府采购,严格验收手续,过程公开透明。

三、项目绩效情况

(一)项目目标完成情况,该项目2021年12月已完成验收,并投入使用,产出指标,效果指标,满意度指标均按预期完成。

(二)绩效分析,我校班班通一体机从申报、完成招标、资金使用、产出指标、质量指标、效果指标、满意度均达到预定目标。

(三)总体自我评价良好

四、主要经验做法、存在问题及原因分析,无

五、工作改进建议,无

 

 

 

 

 

 

 

关联文件: