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防城港市防城中学2021年部门预算公开说明

2021-03-04 15:52     来源:市防城中学
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  第一部分:防城港市防城中学概况
  一、主要职能
  二、机构设置情况
  第二部分:防城港市防城中学2021年部门预算报表
  一、部门收支总表(预算公开01表)
  二、部门收入总表(预算公开02表)
  三、部门支出总表(预算公开03表)
  四、财政拨款收支总表(预算公开04表)
  五、一般公共预算支出表(预算公开05表)
  六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)
  七、一般公共预算“三公”经费支出表(预算公开07表)
  八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)
  第三部分:防城港市防城中学2021年部门预算说明
  一、部门收支预算情况说明
  二、部门收入预算情况说明
  三、部门支出预算情况说明
  四、财政拨款收支预算情况说明
  五、一般公共预算支出情况说明
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  七、一般公共预算“三公”经费情况说明
  八、政府性基金预算情况说明
  九、2021年部门预算其他事项说明
  第四部分:名词解释
 
 
 
  第一部分:防城港市防城中学2021年概况
  一、主要职能
  防城中学是一所财政全额拨款的事业单位,是一所为社区义务教育服务的普通高中学校。学校全面贯彻党的教育方针,依法治校,育人为本,德育为先,注重校园文化建设,重视安全教育、法纪教育和心理健康教育,推进教育的现代化,提升课堂教学效率,全面实施素质教育,不断提高教育教学质量,培养德、智、体、美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。
  二、机构设置情况
  我校核定教职工编制104名、聘用教师控制数116名,核定后勤服务聘用人员控制数40名。现学校的教职员工共175人,学生2700人。学校现有科室有办公室、党建办、教导处、科研处,政教处、总务处、电教处、财务室这八大部门组成。各科室分管本学部教育教学工作,各部门各司其职,各尽其责。
  第二部分:防城中学2021年部门预算报表
  一、部门收支总表(预算公开01表)
  二、部门收入总表(预算公开02表)
  三、部门支出总表(预算公开03表)
  四、财政拨款收支总表(预算公开04表)
  五、一般公共预算支出表(预算公开05表)
  六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)
  七、一般公共预算“三公”经费支出表(预算公开07表)
  八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)
  上述报表详见附件。
  第三部分:防城中学2021年部门预算说明
  一、部门收支预算情况说明
  2021年收支总预算3200.44万元,同比增加287.07万元,同比增长了9.8%。收入包括:一般公共财政预算拨款、纳入专户收入。支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
  二、部门收入预算情况说明
  2021年收入总预算3200.44万元,同比增加287.07万元,同比增长了9.8%。其中:一般公共财政预算拨款2981.78万元,占收入总预算93%,同比增加288.41万元,同比增长10.7%;纳入专户收入218.66万元。同比减少1.34万元,同比下降0.6%。
  2021年收入预算总体增加的主要原因是项目支出预算控制数人员增加了22人。因此工资及福利相应增加。
  三、部门支出预算情况说明
  2021年支出总预算3200.44万元,基本支出预算1543.65万元,占支出总预算48.23%,同比增加0.76万元,增长0.04%;项目支出预算1656.78万元,占支出总预算51.76%,同比增长286.31万元,增长20.89%。
  (一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
  1.教育支出2743.58万元,占支出总预算8.5%,同比增加260.32万元,增长10.48%。
  2.社会保障和就业支出200.22万元,占支出总预算6.25%,同比增加25.32万元,增长14.4%。
  3.卫生健康支出108.6万元,占支出总预算1.44%,同比减少8.4万元,下降7.1%。
  4.住房保障支出148.04万元,占支出总预算4.6%,同比增加17.2万元,增长13%。
  (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  1.基本支出预算。
  基本支出预算1543.65万元,占支出总预算48.23%,同比增加0.76万元,增长0.04%。其中:
  工资福利支出预算1516.14万元,占基本支出预算98%,同比减少1.99万元,下降0.13%。
  商品和服务支出预算27.51万元,占基本支出预算1.7%,同比增加2.75万元,增长0.17%。
  2.项目支出预算。
  项目支出预算1656.78万元,占支出总预算51.76%,同比增长286.31万元,增长20.89%。其中:
  工资福利支出预算1071.33万元,占项目支出预算的64.66%,同比增加294.13万元,增长37.8%。增加主要原因是控制数人员增加22人,新增人员工资及预发绩效奖励。
  商品和服务支出预算517.25万元,占项目支出预算的31.22%,同比增加101.98万元,增长24.55%。用于维修和维护学校资产增加。
  对个人和家庭补助支出预算6.9万元,占项目支出预算的0.1%,同比减少14.6万元,下降67.9%。去年有12.5万元是社会捐款。
  资本性支出预算61.3万元,占项目支出预算的3.7%,同比减少73.7万元,下降54.5%。减少的主要原因是严格执行从严从紧编制预算规定,压减了一般公共预算安排的部分项目支出。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2021年财政拨款收支总预算3200.44万元。收入全部为一般公共预算拨款;纳入专户学费收入。支出包括教育支出2743.58万元、社会保障和就业支出200.22万元、卫生健康支出108.6万元、住房保障支出148.04万元。
  五、一般公共预算支出情况说明
  2021年一般公共预算拨款支出29981.77万元,其中:基本支出1543.65万元,项目支出1438.12万元。具体支出预算如下:
  教育事业运行1083.99万元,全部是基本支出预算。主要用于学校为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。
  离退休2.8万元,全部是基本支出预算。主要用于学校按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。
  机关事业单位基本养老保险缴费200.22万元,全部是基本支出预算。主要用于支付学校在职职工的单位养老保险费用。
  事业单位医疗108.6万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
  住房公积金148.04万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,学校单位职工计缴的住房公积金。
  单位工会经费24.67万元 ,全部是基本支出预算,是学校按照职工工资按比例提取的工会经费。
  一般教育管理事务1438.12万元,全部是项目支出预算。主要用于学校为完成各项学校工作任务、保障学校教育事业发展而发生的项目支出。如学校生均公用经费,控制数人员工资及福利,学校安全保障经费,学校教室多媒体投入等。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  生均公用经费001号216万元。全部是项目支出预算,2021年预算按国家有关政策规定,每人每生每学年800元,我校学生人数为2700人。由市本级财政拨款。
  控制数人员的工资、政府绩效奖、社保及工会经费002号,全部是项目支出预算,2021年预算936万元。根据有关文件要求,控制数人员薪酬待遇与在职人员同工同酬。我校预计2021年达到66人,由市本级财政拨款。
  党建、工会、团委、妇委等活动经费004号,全部是项目支出预算,2021年预算5.94万元,根据《防城港市财政局关于编制市本级2021-2023年部门中期财政规划和2021年部门预算的通知》(防财预202040号)的要求,为加强党的建设,推动党的工作更科学化,按每人每年600元,市本级财政拨款。
  安全协管员经费005号全部是项目支出预算,2021年预算38.88万元,学校安保人员9人,每月3600元,每年共38.88万元,市本级财政拨款。
  学校安全保障经费006号全部是项目支出预算,2021年预算100万元。预计高三级12个班,学生800人,教师45人。节假日及周末70天,暑假45天,寒假15天。教师及管理人员的辅导费是175元/天,在市本级财政拨款40万元,事业收入40万元,非税支出20万元。
  教师培训费007号,全部是项目支出预算,2021年预算20万元。班主任培训5万,高三教师培训5万,骨干教师10万。为提升教学课堂的质量,教师自身的业务提升等,市本级财政拨款。
  学生教室专用多媒体系统009号,全部是项目支出预算,安排为2021年预算30万元。因教室多媒体系统已陈旧,无法满足学生的教学需求,导致学生听课质量下降,维修成本增加,为了提高学生学习效率及教学质量的提高,需要20个班级每班更新一套多媒体系统,由市本级财政拨款。
  防城中学运动场一期工程审计后履约保证金014号,全部是项目支出预算,2021年预算21.3048万元,因运动场质量保证时间于2020年12月到期,需申请2021年预算支出,市本级财政拨款。
  校园供电线路改造015号,全部是项目支出预算,2021年预算30万元。学校线路已经老化,学生住宿人数每年都在增加,热水系统,风扇及空调的重负荷,已使学校线路不能承受重电量,炎热的夏天,学校经常因为线路超负荷运转跳闸,导致师生上课受到影响。市本级财政拨款。
  学生饭堂改造016号,全部是项目支出预算,2021年预算10万元,因学生食堂的地板已呈现破烂不堪及湿滑状态,对学生造成了安全隐患。市本级财政拨款。
  日常办公经费运转019号全部是项目支出预算,2021年-2023年每年预算需要70万元,用于学校购办公用品及教学用品30万元、水电费支出20万元,实验室及电脑耗材材料采购25.5万元等,以上费用从非税收入中支出。
  助学金6.9万元,全部是项目支出预算,是学校按照学费收入提取的基金,用于对贫困学生的资助。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  2021年一般公共预算基本支出1543.65万元,其中:
  人员经费1516.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费27.51万元,主要包括:工会经费、退休人员公用经费。
  七、一般公共预算“三公”经费情况说明
  (一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
  2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算20万元(全口径),主要是对于教师教育工作提升的培训费。
  (二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
  2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算20万元,比2020年预算24万元减少4万元,同比下降20%。学校主要是安排学校教师到我区及省外参加各类业务学习培训,开展业务需要的聘请的有关专家指导。下降原因主要是从严预算开支,进一步压减公务增增培训费支出。
  八、政府性基金预算情况说明
  2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、2021年部门预算其他事项说明
  (一)学校学费收入纳入专户管理经费预算安排情况。
  2021年学费收入纳入财政专户管理预算218.66万元,全部是项目支出预算。比去年减少1.34万元,下降了0.6%。主要是学生人数减少及精准扶贫人数增加。
  聘用人员工资003号全部是项目支出预算,2021-2023年预算146.76万元,由于有部分教师已转换成控制数教师,现聘用教师17人,每人每月含工资及社保费用是4290元。后勤人员18人,每人每月工资及社保费用是3730元。在事业性收入中支出。
  学校安全保障经费006号全部是项目支出预算,2021年预算100万元。预计高三年级12个班,学生800人,教师45人。节假日及周末70天,暑假45天,寒假15天。教师及管理人员的辅导费是175元/天,在市本级财政拨款40万元,事业收入40万元,非税支出20万元。
  校园设备维修及维护018号全部是项目支出预算,2021年-2023年预算25万元,学校教学楼及学生宿舍维修20万元及办公设备、教学设备维修27.516万元需要得到维护及学校网络的维护。在事业性收入中支出。
  (二)政府采购预算安排情况。
  2021年政府采购预算30万元,同比减少97.5万元,下降76.4%。其中:政府集中采购预算30万元,占政府采购预算100%,同比减少76.4万元,增长2.41%;部门集中采购预算0万元,占政府采购预算0%,同比减少0万元,下降0%。下降原因主要为学校教学设备建设经费减少。
  政府采购资金类型:一般公共预算拨款30万元,按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算30万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元。
  (三)国有资产的总体情况。
  2021年我校没有在编车辆。
  (四)50万元以上项目预算绩效说明。
  学校2021年部门预算有3个50万元以上的项目列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款386万元,其中:生均公用经费216万元,学校安全保障经费100万元,日常办公经费运转70万元。
  第四部分:名词解释
  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  十四、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  十五、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指主要用于财政厅机关和14个厅属事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如财政绩效管理相关支出、十百千拔尖会计人才选拔培养经费支出、财政票据印刷费支出等。
  十六、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。
  十七、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):主要是用于预算改革方面的支出。
  十八、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):主要用于财政国库集中收付业务方面的支出。
  十九、一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):主要用于财政监察派出机构的专项业务支出和财政监督检查方面的业务支出。
  二十、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):主要用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
  二十一、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):主要用于14个厅属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  二十二、一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):主要用于财政委托评审机构进行财政投资评审发生的支出。
  二十三、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):主要用于除财政事务支出以外的其他项目支出。
  二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):主要用于财政厅机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。
  二十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):主要用于厅属事业单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。
  二十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
  二十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。
  二十八、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
  二十九、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
  三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定,为厅机关和14个厅属事业单位职工计缴的住房公积金。 

关联文件: