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防城港市职业教育中心2021年部门预算公开说明

2021-03-04 10:31     来源:市职教中心
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  第一部分:防城港市职业教育中心概况
  一、主要职能
  (一)贯彻执行国家职业教育方针和职业教育政策措施。
  (二)协助行政主管部门拟订全市职业教育发展规划并组织实施,指导、协调全市职业教育工作。
  (三)协助普通高校的引进、筹建和管理等工作。
  (四)指导提高职业院校的办学水平和质量工作。
  (五)协助行政主管部门协调教育园区规划建设工作。
  (六)面向社会招收合格的相应毕业生就读广播电视大学,贯彻党的教育方针,培养学生德、智、体全面发展。实施高等学历教育和职业技能培训,为社会和经济发展培养各类人才。
  二、机构设置情况
  市职教中心共设5个内设机构,办公室,财务后勤科,教学科研工作科,招生就业科,学生工作科。根据防编发〔2020〕19号文件,中共防城港市委员会机构编制委员会关于广西广播电视大学防城港市分校机构编制事项的批复,将广西广播电视大学防城港市分校职能职责、人员编制等整建制并入防城港市职业教育中心。合并后,防城港市职业教育中心在职在编人员为25人,退休人员3人。
  第二部分:防城港市职业教育中心2021年部门预算报表
  一、部门收支总表
  二、部门收入总表
  三、部门支出总表
  四、财政拨款收支总表
  五、一般公共预算支出表
  六、一般公共预算基本支出表
  七、一般公共预算“三公”经费支出表
  八、政府性基金预算支出表
  上述报表详见附件。
  第三部分:防城港市职业教育中心2021年部门预算情况说明
  一、部门收支预算情况说明
  (一)收入预算说明
  2021年收入总预算741.75万元,同比减少14.78万元,同比下降1.95%。其中:一般公共财政预算拨款407.27万元,同比增加122.74万元,同比增长43.13%,增加的主要原因是原广西广播电视大学防城港市分校合并到市职业教育中心,一般公共财政预算拨款增加,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金12万元,同比增加12万元,增长100%;纳入财政专户管理的收入安排的资金334.48万元,同比减少137.52万元,下降29.13%。
  (二)支出预算说明
  2021年支出总预算741.75万元,同比减少14.78万元,同比下降1.95%。其中:基本支出预算352.45万元,占支出总预算47.52%,增加130.68万元,同比增长58.92%,增长的主要原因是广西广播电视大学防城港市分校合并到市职业教育中心,人员经费增加,基本支出增加;项目支出预算389.3万元,占支出总预算52.48%,同比减少145.46万元,下降了27.2%,减少的主要原因是市人民政府与广西财经学院合作办学模式改变,市职教中心不再负责校区的后勤保卫工作,因此在2021年的预算中未列支校园后勤保卫工作的相关专项。
  二、部门支出预算情况说明
  (一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中: 
  (1)205教育支出 652.4万元,占支出总预算的87.95%,同比减少43.67万元,下降了6.27%; 下降的原因是项目支出比上年减少。
  (2)208社会保障和就业支出39万元,占支出总预算的5.25%,同比增加11.27万元,增长40.63%,增加的主要原因是广西广播电视大学防城港市分校合并到市职业教育中心,人员社保经费增加; 
  (3)210卫生健康支出支出21.23万元,占支出总预算的2.86%,同比增加7.95万元,增长59.84%,增加的主要原因是广西广播电视大学防城港市分校合并到市职业教育中心,人员经费增加; 
  (4)221住房保障支出29.13万元,占支出总预算的3.94%,同比增加9.68万元,增长49.76%,增加的主要原因是广西广播电视大学防城港市分校合并到市职业教育中心,人员经费增加; 
  (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  1.基本支出预算 
  基本支出预算352.45万元,占支出总预算47.52%,增加130.68万元,同比增长58.92%,其中: 
  工资福利支出预算338.56万元,占基本支出预算96.07%,同比增加125.66万元,增长59.02%。 
  商品和服务支出预算13.84万元,占基本支出预算3.93%,同比增加4.95万元,增长55.68%。 
  2.项目支出预算 
  项目支出预算389.3万元,占支出总预算52.48%,同比减少145.46万元,下降了27.2%。其中: 
  工资福利支出预算 58.8万元,占项目支出预算的15.1%,同比增加38万元,增加了182.69%。 
  商品和服务支出预算328.5万元,占项目支出预算的84.38%,同比减少了122.94万元,下降了27.23%。 
  对个人和家庭补助支出预算2万元,占项目支出预算的0.52%,同比减少3.5万元,下降了63.63%。 
  资本性支出预算0万元,同比减少57.92万元,下降了100%。 
  三、财政拨款收支预算情况说明
  财政拨款收入总预算407.27万元,财政拨款支出总预算407.27万元,同比增加122.74万元,其中基本支出352.45万元,项目支出54.82万元。
  按支出功能分类分,其中205教育支出317.91万元,208社会保障和就业支出39.01万元,210卫生健康支出21.23万元,221住房保障支出29.11万元。
  按经济分类分,其中工资和福利支出340.4万元,商品和服务支出66.86万元。
  四、一般公共预算支出情况说明
  本年一般公共预算支出407.27万元,其中基本支出352.45万元,项目支出54.82万元。
  职业教育支出192.41万元,其中基本支出177.59万元,项目支出14.82万元,基本支出主要用于中等职业技术学校为保证日常运转发生的支出。项目支出主要用于学校为完成各类专项工作而安排的支出。 
  社会保障就业支出39万元,均为基本支出,主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
  卫生健康支出21.23万元,均为基本支出,为根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险和公务员医疗保险。 
  住房保障支出29.11万元,均为基本支出,是按照国家统一规定,为行政和事业单位职工计缴的住房公积金。
  成人教育82.68万元,均为基本支出,为原广西广播电视大学防城港分校为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 
  广播电视教育2.81万元,均为基本支出,主要用于原广西广播电视大防城港分校为完成各类专项工作而安排的支出。 
  教育费附加安排的支出40万元,均为项目支出,主要用于筹建防城港职业技术学院、社区教育等专项工作而安排的支出。
  五、一般公共预算“三公”经费情况说明
  (一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 
  2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.375万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.375万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。 
  (二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 
  2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.375万元,其中: 
  1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,与去年相比无增减,同比持平。 
  2.公务接待费2021年预算0.375万元,同比增加150元,同比增长4.16%,主要原因是本年原广西广播电视大学防城港市分校合并到市职业教育中心,原安排在广西广播电视大学防城港市分校的公务接待费预算元合并到市职教中心预算内。主要用于:接待有关领导来我校参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 
  3.公务用车费2021年预算0万元,与去年相比无增减,同比持平。 
  六、政府性基金预算情况说明
  2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  七、其他重要事项情况说明
  (一)机关运行经费预算安排情况
  本单位2021年无机关运行经费预算安排
  (二)政府采购预算安排情况
  2021年政府采购计划为14万元,主要为教学仪器设备采购。
  (三)国有资产的总体情况
  本年度因广西广播电视大学防城港市分校合并到市职教中心,因此原属广西广播电视大学防城港市分校的固定资产357.1978万元也合并至市职教中心。
  (四)重点项目预算绩效目标等情况说明
  按照部门预算批复中关于对“预算安排资金在50万元及以上的项目需要编报绩效目标”的要求,我中心有1个绩效目标申报项目,为学费分成预算200万元。
  第四部分:名词解释
  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。  
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 
  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  
  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  
  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  
  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  
  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  
  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

关联文件: