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广西防城港市教育局2019年部门决算

2020-09-16 17:07     来源:防城港市教育局
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  第一部分:防城港市教育局概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成
  第二部分:防城港市教育局2019年部门决算报表
  表一:收入支出决算表
  表二:收入决算表
  表三:支出决算表
  表四:财政拨款收入支出决算表
  表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分:防城港市教育局2019年度部门决算情况说明
  一、2019年度收入支出决算总体情况。
  二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。
  三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
  四、2019年度政府性基金支出决算情况。
  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
  六、其他重要事项情况说明。
  第四部分:名词解释
  第一部分:防城港市教育局概况
  一、主要职能
  市教育局主要职责是:贯彻执行国家教育方针,制订全市各级各类教育事业发展规划和年度计划,指导协调教育规划、计划的实施。根据上级部门下达的年招生数,制订各区(县、市)招生计划。综合管理全市的基础教育、职业教育、高等教育、成人教育及学前教育、特殊教育、民族教育、师范教育等工作。制订各类学校技术装备标准,并组织实施。实施各级各类教育,为社会经济展培养各类人才。
  二、部门决算单位构成
  防城港市教育局(本级)
  防城港市教育科学研究所
  防城港市招生考试办公室
  防城港市教学仪器站
  防城港市语言文字工作委员办公室
  防城港市学生资助管理中心
  防城港市学生安全稳定工作办公室
  防城港市教育督导室
  防城港市第二中学
  防城港市第一中学
  防城港市特殊教育学校
  防城港市理工职业学校
  防城港市高级中学
  防城港市实验高级中学
  防城港市实验小学
  防城港市北部湾高级中学
  防城港市防城中学
  防城港市职业教育中心
  广西广播电视大学防城港分校
  第二部分:防城港市教育局2019年度部门决算报表
  详见附件
  第三部分:防城港市教育局2019年度部门决算情况说明
  一、2019年度收入支出决算总体情况
  (一)收入总计60033.35万元,比上年增加30463.61万元,增幅为103.02%。
  1.财政拨款收入57644.03万元,为市本级财政当年拨付的资金。
  2.上级补助收入0万元。
  3.事业收入2321.27万元,主要是学校的收费收入。
  4.其他收入68.05万元,为在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:自治区招生考试院、语委转来的专项工作经费等。
  5.上年结转和结余1079.81万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  6.用事业基金弥补收支差额0万元。
  (二)支出总计53629.82万元,比上年增加22314.6万元,增幅为71.26%。包括:
  1.教育支出(类)43942.72万元:主要用于教育事务的支出。
  2.社会保障和就业(类)2320.65万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
  3.卫生健康(类)1286.73万元:主要用于医疗保障及公务员医疗补助方面的支出。
  4.节能环保支出(类)107.33万元;主要用于市高级中学节能改造的支出。
  5.城乡社区支出(类)2241.08万元;主要用于新建海湾新区学校项目支出。
  6.住房保障支出(类)1625.38万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
  7.农林水支出(类)1.5万元。
  8.年末结转和结余6826.97万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  二、2019 年度一般公共预算支出决算情况
  防城港市教育局2019 年度一般公共预算支出53629.82万元,其中:基本支出21073.57万元,项目支出32556.24万元。
  (一)一般公共服务支出38.44万元,主要用于引进人才和督导室的物业补贴支出。其中引进人才支出37.38万元,物业补贴支出1.06万元。
  (二)教育管理事务(款)1369.72万元:主要用于教育管理方面的支出。其中:行政运行249.72万元,主要用于局本级基本支出;一般行政管理事务支出4.7万元,主要用于派驻纪检组工作经费支出;其他教育管理事务支出1115.29万元,主要用于二层事业单位教育管理事务的支出。
  (三)普通教育(款)38704.52万元:主要用于各类普通教育方面的支出。其中:小学教育6381.44万元,主要用于小学教育支出;初中教育15388.16万元,主要用于初中教育支出;高中教育15863.72万元,主要用于高中教育支出;高等教育49.72万元,主要用于高等教育支出;其他普通教育支出1021.47万元,主要用于其他普通教育方面的支出。
  (四)职业教育(款)4218.26万元:主要用于职业教育方面的支出。
  (五)成人教育(款 )55.27万元:主要用于成人广播电视教育支出。
  (六)广播电视教育(款)181.99万元:主要用于广播电视学校的支出。
  (七)特殊教育(款)413.79万元:主要用于特殊教育方面的支出。全部为特殊学校教育。
  (八)教育费附加安排的支出(款)1004.31万元:主要用于城市中小学校舍建设、教学设施和中等职业学校教学设施和其他教育附加安排的支出。
  (九)其他教育支出(款)59.43万元:主要用于上述项目以外的其他教育方面的支出。全部为其他教育支出。
  (十)文化旅游体育与传媒支出1.42万元,主要用于广播电视学校的支出。
  (十一)社会保障和就业支出2320.65万元,其中:行政事业单位离退休(款)2266.45万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员公用经费方面的支出。包括:归口管理的行政单位离退休为0.34万元,主要用于行政单位开支的离退休人员经费;事业单位离退休18.09万元,主要用于事业单位开支的离退休人员经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出2248.02万元,抚恤54.2万元,主要用于抚恤死者家属的补助。
  (十二)卫生健康支出1286.73万元:主要用于医疗保障及公务员医疗补助的支出。其中行政单位医疗8.52万元,主要用于行政单位基本医疗保障;事业单位医疗777.07万元,主要用于事业单位基本医疗保障;公务员医疗补助501.13万元,主要用于公务员医疗补助的支出。
  (十三)节能环保支出(款)107.33万元,主要用于节能改造支出。
  (十四)城乡社区规划与管理支出(款)2241.08万元,主要用于新建学校规划编制。
  (十五)农林水支出(款)1.5万元。主要用于扶贫支出。
  (十六)住房改革支出(款)1625.38万元:主要用于住房公积金的支出。全部为住房公积金。
  三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出20636.64万元,其中:人员经费19780.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、住房公积金等;公用经费855.97万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、其他交通费用等。
  四、2019年度政府性基金支出决算情况
  防城港市教育局2019年度无政府性基金支出。
  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
  2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算9.6万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.51万元。
  “三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
  具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费支出9.6万元。年初预算数为0万元,上年支出数为0万元。根据市委组织部工作的安排,2次组成代表团21人出国学习。
  (二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
  公务用车购置支出0万元。年初预算数为0万元,上年支出数为0万元。
  公车改革,无相关费用支出。
  (三)公务接待费支出1.51万元,国内公务接待批次13次,96人次。年初预算数为13.08万元,上年支出数为3.34万元。比上年减少的原因是厉行节约。
  六、其他重要事项情况说明
  (一) 机关运行经费支出情况说明。
  2019年本部门机关运行经费支出78.88万元,比2018年增加38.5万元,增长95.53%。主要原因是:人员增加。
  (二)政府采购支出情况说明。
  2019年本部门政府采购支出总额2559.03万元,其中:政府采购货物支出1799.75万元、政府采购工程支出141.55万元、政府采购服务支出617.74万元。
  (三)国有资产占用情况说明。
  截至2019年12月31日,本部门无单位价值50万元以上通用设备或100万元以上专用设备。
  (四)预算绩效管理工作开展情况。
  2019年,本单位共组织对教师培训等45个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款10263.89万元,占年初预算的19.13%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
  第四部分  名词解释
  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 
  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

关联文件: