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防城港市第二中学2018年度部门决算

2019-10-10 10:26     来源:市二中
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  第一部分:防城港市第二中学概况

  一、主要职能

  第二部分:防城港市第二中学2018年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  第三部分:防城港市第二中学2018年度部门决算情况说明

  一、2018 年度收入支出决算总体情况。

  二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  第四部分:名词解释

  第一部分:防城港市第二中学概况

  一、主要职能

  我校位于防城港市港口区富裕路169号,学校创办于1974年9月,是一所集小学初中于一体的九年一贯制学校,学校依照《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》,认真抓好师生思想和政策法规教育,努力办好九年义务教育,培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人

  第二部分:防城港市第二中学2018年度部门决算报表

  《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》细化公开到经济分类款级科目。

  详见附件: 防城港市第二中学2018年度部门决算公开附表

  防城港市第二中学2018年度部门决算公开附表.XLS

  第三部分:防城港市第二中学2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度收入支出决算总体情况

  (一)本2018年度总收入2716.17万元,其中本年收入2716.17万元, 较2017年度决算数增加674.82万元,增长33%。收入具体情况如下。

  1.财政拨款收入2700.77万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加674.9 万元,增长33 %,主要原因是:人员的增加及工资标准的提高。

  2.其他收入15.4万元,为预算单位在“财政拨款收入”

  “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数下降0.07万元,下降 0.04%,主要原因是利息减少。

  3.上年结转和结余62.93万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加6.62万元,增长11.7 %,主要原因是一些社保款未及时支付。

  (二)2018年度总支出2709.55万元,其中本年支出2709.55万元, 较2017年度决算数增加612.76万元,增长29.22%。支出具体情况如下:

  1.一般公共服务支出(类)8.38万元:主要用于

  2.教育支出2077.29万元,主要用于人员工资福利支出,较2017年度决算数增加347.33万元,增长20.07%。

  3.社会保障和就业支出277.75万元,主要用于养老保险支出。较2017年度决算数增加66.68万元,增长31.59%。

  4.医疗卫生与计划生育支出151.7万元,主要用于医疗保险支出。

  5.住房保障支出(类)194.43万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加86.66万元,增长80.41%。

  6.年末结转和结余62.93万元,为本年度或以前年度

  预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加6.62万元,增长11.76%,主要原因是主要原因是一些社保款未及时支付

  二、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2198.2万元,支出具体情况如下:

  (一)工资福利支出2120.31万元,完成年初预算的125.63%,预决算差异的原因是工资标准的提高。

  (二)商品和服务支出77.89万元,完成年初预算的100%。

  三、 “三公”经费无支出。

  四、(一)政府采购支出情况说明。

  2018年本部门政府采购支出总额223.23万元,其中:政府采购货物支出 65.32万元,工程类支出157.91万元。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  1.绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,我校组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。组织对2018年度聘用教师工资、防城港市第二中学阶梯教室等2预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金200.82万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,两个项目的绩效目标任务完成效好。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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